Nome do Credor: JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
865
Data de lançamento:
19/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE DETERGENTE. 02 UN DE LIMPA CLASSE. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNIC. SEN. PINH. MACHADO EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 255/2014 ,ANEXA.
0,00
635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE DETERGENTE. 02 UN DE LIMPA CLASSE. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNIC. SEN. PINH. MACHADO EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 255/2014 ,ANEXA.
635,00
06/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE DETERGENTE. 02 UN DE LIMPA CLASSE. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNIC. SEN. PINH. MACHADO EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 255/2014 ,ANEXA.
635,00
20/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
635,00
TOTAL
635,00
635,00
635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
