Nome do Credor: JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
866
Data de lançamento:
19/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE DETERGENTE. UMA UN DE LIMPA CLASSE. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 254/201 4A, ANEXA.
0,00
317,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE DETERGENTE. UMA UN DE LIMPA CLASSE. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 254/201 4A, ANEXA.
317,50
06/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE DETERGENTE. UMA UN DE LIMPA CLASSE. PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 254/201 4A, ANEXA.
317,50
20/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
317,50
TOTAL
317,50
317,50
317,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
