Nome do Credor: MARAVIMÁQUINAS COM DE PEÇAS E SERV LTDA EPP MARAVI
Dados do Empenho
Número do empenho:
868
Data de lançamento:
19/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RANDOM RK 406B DA SMOVSU, CFE OC. NR 256/2014 ,ANEXA.
0,00
3.948,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RANDOM RK 406B DA SMOVSU, CFE OC. NR 256/2014 ,ANEXA.
3.948,90
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RANDOM RK 406B DA SMOVSU, CFE OC. NR 256/2014 ,ANEXA.
3.948,90
28/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
3.948,90
TOTAL
3.948,90
3.948,90
3.948,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
