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Exercício: 2014
Nome do Credor: LEONARDO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	869	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.	0,00	2.310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.	2.310,00
24/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
27/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
07/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851347			210,00
04/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
06/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
07/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
04/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
08/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
05/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
05/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
07/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850017			210,00
03/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE OC. NR 257/2014 ,ANEXA.		210,00
05/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			210,00
TOTAL		2.310,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				210,00