MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 TOALHAS DE ROSTO. UM KIT DE 03 PEÇAS DE TOALHA DE ROSTO. UMA LIXEIRA. PARA USO NO EXPEDIENTE DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 258/2014 ,ANEXA.
0,00
67,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 TOALHAS DE ROSTO. UM KIT DE 03 PEÇAS DE TOALHA DE ROSTO. UMA LIXEIRA. PARA USO NO EXPEDIENTE DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 258/2014 ,ANEXA.
67,85
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 TOALHAS DE ROSTO. UM KIT DE 03 PEÇAS DE TOALHA DE ROSTO. UMA LIXEIRA. PARA USO NO EXPEDIENTE DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 258/2014 ,ANEXA.
67,85
06/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
67,85
TOTAL
67,85
67,85
67,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
