Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
883
Data de lançamento:
20/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 SUPORTES PARA LAMPADAS. PARA MELHORIAS DAS LUMINARIAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 272/2014 ,ANEXA.
0,00
76,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 SUPORTES PARA LAMPADAS. PARA MELHORIAS DAS LUMINARIAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 272/2014 ,ANEXA.
76,50
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 SUPORTES PARA LAMPADAS. PARA MELHORIAS DAS LUMINARIAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 272/2014 ,ANEXA.
76,50
20/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
76,50
TOTAL
76,50
76,50
76,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
