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Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIR NICARETA 61088765068	Exportar os Dados

Número do empenho:	887	Data de lançamento:	20/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E DE UM PISO PARA TRAMPOLIM. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO EXTENSÃO SEDE, CFE OC. NR 269/2014 ,ANEXA.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E DE UM PISO PARA TRAMPOLIM. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO EXTENSÃO SEDE, CFE OC. NR 269/2014 ,ANEXA.	750,00
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E DE UM PISO PARA TRAMPOLIM. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO EXTENSÃO SEDE, CFE OC. NR 269/2014 ,ANEXA.		750,00
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854880			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	28/02/2014	15,00	1359/2014	Lançada
TOTAL		15,00