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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	89	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	AUMENTO COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO AUMENTO DE VALOR CFE DESCRITO NO CONTRATO NR 093/2013,ANEXO. GASOLINA. SMEC.	0,00	270,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO AUMENTO DE VALOR CFE DESCRITO NO CONTRATO NR 093/2013,ANEXO. GASOLINA. SMEC.	270,64
16/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO AUMENTO DE VALOR CFE DESCRITO NO CONTRATO NR 093/2013,ANEXO. GASOLINA. SMEC.		248,48
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			248,48
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO AUMENTO DE VALOR CFE DESCRITO NO CONTRATO NR 093/2013,ANEXO. GASOLINA. SMEC.		22,16
04/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			22,16
TOTAL		270,64	270,64	270,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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