Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RS- FUNDERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Material Esportivo - Convênio FUNDERGS nº 149/2013 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDERGS-Convênio Material Esportivo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO CONVENIO 149/2013 COM A FUNDERGS, CFE RI NR 12947/2013 ,ANEXA. |
0,00 |
732,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO CONVENIO 149/2013 COM A FUNDERGS, CFE RI NR 12947/2013 ,ANEXA. |
732,53 |
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| 02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO CONVENIO 149/2013 COM A FUNDERGS, CFE RI NR 12947/2013 ,ANEXA. |
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732,53 |
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| 13/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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732,53 |
| TOTAL |
732,53 |
732,53 |
732,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
