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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PUBLICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 02/2013- SOLDI
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 032/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 430	0,00	6.482,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 032/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 430	6.482,97
30/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 032/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 430		2.160,99
31/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864207			2.160,99
12/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 032/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 430		2.160,99
18/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864331			2.160,99
02/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, CONTRATO NR 032/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO/13 E TIPO DE DESPESA NR 430		2.160,99
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032			2.160,99
TOTAL		6.482,97	6.482,97	6.482,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/01/2014	43,22	571/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	30/01/2014	32,42	571/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	13/03/2014	43,22	1725/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	13/03/2014	32,42	1725/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	03/04/2014	43,22	2318/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	03/04/2014	32,42	2318/2014	Lançada
TOTAL		226,92

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