| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS fopag 02/2014 | 0,00 | 5.440,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS fopag 02/2014 | 5.440,09 | ||
| 21/02/2014 | fopag 02/2014 | 5.440,09 | ||
| 28/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 5.440,09 | ||
| TOTAL | 5.440,09 | 5.440,09 | 5.440,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
