| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-PIM-Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2014- PIM CONTRATO. | 0,00 | 2.296,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2014- PIM CONTRATO. | 2.296,77 | ||
| 21/02/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2014- PIM CONTRATO. | 2.296,77 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 210, 211, 212 | 2.296,77 | ||
| TOTAL | 2.296,77 | 2.296,77 | 2.296,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
