Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
979
Data de lançamento:
21/02/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 M DE PAPEL CONTACTIL. 12 UN DE PLASTICO ENCAPAR. PARA USO NOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 274/2014 ANEXA.
0,00
100,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 M DE PAPEL CONTACTIL. 12 UN DE PLASTICO ENCAPAR. PARA USO NOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 274/2014 ANEXA.
100,85
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 M DE PAPEL CONTACTIL. 12 UN DE PLASTICO ENCAPAR. PARA USO NOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 274/2014 ANEXA.
100,85
28/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
100,85
TOTAL
100,85
100,85
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
