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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	981	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA EMPRESA LIGIA CONFECÇÕES, CFE OC. NR 278/2014 ,ANEXA.	0,00	1.536,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA EMPRESA LIGIA CONFECÇÕES, CFE OC. NR 278/2014 ,ANEXA.	1.536,04
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA EMPRESA LIGIA CONFECÇÕES, CFE OC. NR 278/2014 ,ANEXA.		1.536,04
06/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.536,04
TOTAL		1.536,04	1.536,04	1.536,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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