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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	01/01/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	2.000,00
14/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		240,00
22/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
19/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
25/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
04/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
04/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
10/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		160,00
16/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			160,00
19/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		240,00
20/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
01/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
01/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3079			80,00
01/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3079			240,00
09/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
10/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
10/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
17/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
23/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
24/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
24/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3090			80,00
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3090			80,00
05/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
08/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
13/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
14/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
21/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
29/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		240,00
17/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			240,00
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
10/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ARLA 32- 20 LTS PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		80,00
10/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
10/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			80,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00