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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	186	Data de lançamento:	13/01/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 REC 215.75/17.5 A FRIO. 01 9.00 X 20 A FRIO. 02 RECP 9.00X16 QUENTE.04 RECP 750X16 BORRAC FRIO. 02 RECP 650X16 BORRAC FRIO. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497, CONTRATO NR 141/2014- PRIM TERMO ADITIVO.	0,00	3.918,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 REC 215.75/17.5 A FRIO. 01 9.00 X 20 A FRIO. 02 RECP 9.00X16 QUENTE.04 RECP 750X16 BORRAC FRIO. 02 RECP 650X16 BORRAC FRIO. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497, CONTRATO NR 141/2014- PRIM TERMO ADITIVO.	3.918,00
16/10/2015	ANULAÇÃO - CONTRATO VENCIDO, NÃO RENOVAÇÃO DO MESMO	-3.918,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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