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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1862	Data de lançamento:	30/03/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	30.000,00
06/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		2.730,04
08/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 260			2.730,04
17/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		5.300,00
17/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		5.319,65
17/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 182			5.319,65
28/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		3.000,00
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		2.601,53
07/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		2.908,44
14/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 183			3.000,00
14/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 184			3.000,00
14/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 184			2.908,44
14/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 184			2.601,53
14/05/2015	IMPRESSÃO DE CHEQUE VALOR A MENOR			-3.000,00
26/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		3.890,95
08/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		4.249,39
12/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 190			4.249,39
12/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 190			2.822,49
12/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 191			2.822,49
12/06/2015	VALOR NÃO CALCULADO NA SOMA DO CHEQUE			-2.822,49
26/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 193			4.289,66
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 194			2.078,80
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00