Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1863	Data de lançamento:	30/03/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	3.000,00
06/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		322,16
08/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 260			322,16
17/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		387,92
17/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 182			387,92
30/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		234,99
13/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		365,54
14/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 183			365,54
14/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 184			365,54
14/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 184			234,99
14/05/2015	IMPRESSÃO DE CHEQUE VALOR A MENOR			-365,54
26/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		529,66
27/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 185			529,66
08/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		610,98
09/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 187			610,98
12/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		333,83
12/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 190			333,83
23/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		214,92
26/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 193			214,92
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00