| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO FRANCESCHI ME |
| Número do empenho: | 1899 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 23/2012-CIGRES- REC. LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 23 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. | 0,00 | 5.352,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. | 5.352,08 | ||
| 04/05/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. | 2.676,04 | ||
| 06/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.676,04 | ||
| 03/06/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. | 2.676,04 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.676,04 | ||
| TOTAL | 5.352,08 | 5.352,08 | 5.352,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 06/05/2015 | 53,52 | 3356/2015 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 06/05/2015 | 40,14 | 3356/2015 | Lançada |
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 06/05/2015 | 107,80 | 3356/2015 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 03/06/2015 | 53,52 | 4336/2015 | Lançada |
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 03/06/2015 | 107,80 | 4336/2015 | Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo | 03/06/2015 | 40,14 | 4336/2015 | Lançada |
| TOTAL | 402,92 |
