Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA, CFE OC NR 113/2014 E INEXIGIBILIDADE 01/2013. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA, CFE OC NR 113/2014 E INEXIGIBILIDADE 01/2013. |
620,00 |
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| 04/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA, CFE OC NR 113/2014 E INEXIGIBILIDADE 01/2013. |
|
620,00 |
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| 02/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
06/02/2015 |
12,40 |
843/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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12,40 |
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