| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAIRTO MARION ME |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 22/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 0,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 8.000,00 | ||
| 30/04/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 910,00 | ||
| 11/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 910,00 | ||
| 13/05/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 5.568,74 | ||
| 21/05/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 1.521,26 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 5.568,74 | ||
| 17/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.521,26 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 30/04/2015 | 18,20 | 3212/2015 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 14/05/2015 | 138,60 | 3644/2015 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 22/05/2015 | 30,43 | 3834/2015 | Lançada |
| TOTAL | 187,23 |
