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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2121	Data de lançamento:	22/04/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	3.000,00
21/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		857,50
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3104			857,50
17/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		61,25
10/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865279,			61,25
21/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		80,00
10/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865364,			80,00
24/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		60,00
14/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865414,			60,00
29/12/2015	por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016	-1.941,25
TOTAL		1.058,75	1.058,75	1.058,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/05/2015	17,15	3822/2015	Lançada
TOTAL		17,15

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