Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2122	Data de lançamento:	22/04/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	3.000,00
08/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		367,50
16/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855245			367,50
25/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		122,50
07/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		208,25
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855258			122,50
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		122,50
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		122,50
10/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855271			208,25
10/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855271			122,50
11/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		122,50
14/08/2015	liquidado indevido		-245,00
17/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		563,50
17/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		171,50
31/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		147,00
10/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855306,			563,50
10/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855306,			171,50
11/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855307,			147,00
29/09/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		780,00
08/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855317,			780,00
19/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		280,00
10/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855293,			280,00
29/12/2015	por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016	-237,25
TOTAL		2.762,75	2.762,75	2.762,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	09/06/2015	7,35	4417/2015	Lançada
TOTAL		7,35