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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2124 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 3.000,00
31/08/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 122,50
09/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 120,00
11/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855856, 120,00
11/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855856, 122,50
22/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 120,00
08/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850004, 120,00
03/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 80,00
10/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032, 80,00
29/12/2015 por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016 -2.557,50
TOTAL 442,50 442,50 442,50
SALDO A PAGAR 0,00


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