PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
2.000,00
21/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
159,25
03/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3104
159,25
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
661,50
13/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865166
661,50
29/12/2015
por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016
-1.179,25
TOTAL
820,75
820,75
820,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.