Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
4.000,00 |
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07/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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87,50 |
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13/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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100,00 |
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21/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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350,00 |
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27/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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350,00 |
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03/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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212,50 |
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03/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865076
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87,50 |
08/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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200,00 |
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10/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865094
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100,00 |
10/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865094
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350,00 |
12/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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225,00 |
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12/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865107
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350,00 |
16/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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300,00 |
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17/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3138
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212,50 |
19/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865137
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200,00 |
19/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865137
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225,00 |
19/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865137
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300,00 |
23/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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320,00 |
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29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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200,00 |
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29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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50,00 |
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07/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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1.090,00 |
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13/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865165
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320,00 |
15/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865180
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50,00 |
15/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865180
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200,00 |
20/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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387,50 |
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29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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127,50 |
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11/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865203
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1.090,00 |
10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865238,
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127,50 |
10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865238,
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387,50 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.