PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
4.000,00
13/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
25,00
03/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855790
25,00
16/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- DA SEC. DE SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 663/2015 E TIPO DE DESPESA 540.
1.300,00
18/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855804
1.300,00
29/12/2015
por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016
-2.675,00
TOTAL
1.325,00
1.325,00
1.325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.