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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2550	Data de lançamento:	05/05/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	7.000,00
26/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		2.447,16
29/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.447,16
08/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		2.920,93
11/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.920,93
12/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		1.631,91
TOTAL		7.000,00	7.000,00	5.368,09
SALDO A PAGAR				1.631,91

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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