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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIRTO MARION ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2598	Data de lançamento:	07/05/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCAI LNR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCAI LNR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	6.000,00
13/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCAI LNR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		1.361,26
14/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.361,26
21/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCAI LNR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		3.976,86
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.976,76
09/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCAI LNR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		661,88
09/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			661,98
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/05/2015	79,54	3833/2015	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	09/06/2015	13,24	4445/2015	Lançada
TOTAL		92,78

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