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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MANTELLI E MATTOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2626	Data de lançamento:	12/05/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	TOMADA PREÇO 07/2014- CRECHE E ABRIGOS SMEC
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE 06 ABRIGOS ESCOLARESCFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 032/2015, OC. NR 798/2015. TOMADA DE PREÇO NR 07/2014.	0,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE 06 ABRIGOS ESCOLARESCFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 032/2015, OC. NR 798/2015. TOMADA DE PREÇO NR 07/2014.	1.740,00
07/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE 06 ABRIGOS ESCOLARESCFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 032/2015, OC. NR 798/2015. TOMADA DE PREÇO NR 07/2014.		1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.740,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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