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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017

Dados do Empenho

Número do empenho:	349	Data de lançamento:	13/01/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.000,00
14/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.812,50
14/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		187,50
22/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850308			1.812,50
22/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850308			187,50
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	20/01/2015	36,25	259/2015	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	20/01/2015	3,75	260/2015	Lançada
TOTAL		40,00

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