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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3601	Data de lançamento:	26/06/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.	0,00	2.519,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.	2.519,00
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.		966,08
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.		1.035,52
29/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.		517,40
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			966,08
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.035,52
TOTAL		2.519,00	2.519,00	2.001,60
SALDO A PAGAR				517,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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