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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3603	Data de lançamento:	26/06/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.	1.000,00
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.		607,71
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			607,71
04/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA.		392,29
10/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			392,29
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00