Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3621	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	3.000,00
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		399,11
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		369,27
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		507,28
29/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		186,50
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			399,11
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			369,27
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			507,28
04/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		354,35
10/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			354,35
10/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			186,50
14/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		492,74
17/08/2015	NOVA LICITAÇÃO.	-690,75
20/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			492,74
TOTAL		2.309,25	2.309,25	2.309,25
SALDO A PAGAR				0,00