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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3622	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	3.000,00
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		563,23
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		548,31
29/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		525,93
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			563,23
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			548,31
04/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		540,85
10/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			540,85
10/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			525,93
14/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		553,98
17/08/2015	NOVA LICITAÇÃO.	-267,70
20/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			553,98
TOTAL		2.732,30	2.732,30	2.732,30
SALDO A PAGAR				0,00