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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3623	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.	15.000,00
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		2.886,81
13/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		4.132,88
14/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 196			2.886,81
15/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 197			4.132,88
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		2.932,76
23/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 199			2.932,76
04/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		1.373,12
14/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TOPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.		2.159,70
17/08/2015	NOVA LICITAÇÃO	-1.514,73
01/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 203			1.373,12
01/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 203			2.159,70
TOTAL		13.485,27	13.485,27	13.485,27
SALDO A PAGAR				0,00