PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.
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10.904,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.
10.904,53
06/08/2015
VALOR ANULADO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO- VALOR É DE ACORDO COM CONTRATO NR 127/2015 QUARTO TERMO ADITIVO.
-10.904,53
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
