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Exercício: 2015
Nome do Credor: DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3855	Data de lançamento:	15/07/2015
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.	0,00	28.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.	28.000,00
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.		6.318,00
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.		13.134,00
21/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850183			13.134,00
21/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850183			6.318,00
06/08/2015	VALOR ANULADO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO- VALOR É DE ACORDO COM CONTRATO NR 127/2015 QUARTO TERMO ADITIVO.	-280,41
19/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.		5.771,60
20/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850184			5.771,60
26/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RIA GUARITA NUMA AREA DE 800M2, CFE CONTRATO NR 114/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO, TOMADA DE PREÇO 04 /2014.		2.495,99
31/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201,			2.495,99
TOTAL		27.719,59	27.719,59	27.719,59
SALDO A PAGAR				0,00