| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARTA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- OC. NR 1321/2015,ANEXA. E CONTRATO NR 124/2015. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARTA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- OC. NR 1321/2015,ANEXA. E CONTRATO NR 124/2015. | 3.000,00 | ||
| 31/08/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARTA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- OC. NR 1321/2015,ANEXA. E CONTRATO NR 124/2015. | 60,00 | ||
| 09/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 60,00 | ||
| 29/12/2015 | por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016 | -2.940,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
