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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL)

Dados do Empenho

Número do empenho:	4193	Data de lançamento:	03/08/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARTA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- OC. NR 1321/2015,ANEXA. E CONTRATO NR 124/2015.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARTA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- OC. NR 1321/2015,ANEXA. E CONTRATO NR 124/2015.	3.000,00
31/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARTA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015- OC. NR 1321/2015,ANEXA. E CONTRATO NR 124/2015.		60,00
09/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,00
29/12/2015	por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016	-2.940,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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