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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4244	Data de lançamento:	04/08/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014. OC. NR 1119/2014 E TIPO DE DESPESA 507.QUARTO TERMO ADITIVO.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014. OC. NR 1119/2014 E TIPO DE DESPESA 507.QUARTO TERMO ADITIVO.	1.300,00
14/08/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014. OC. NR 1119/2014 E TIPO DE DESPESA 507.QUARTO TERMO ADITIVO.		1.283,08
17/08/2015	NOVA LICITAÇÃO	-16,92
20/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.283,08
TOTAL		1.283,08	1.283,08	1.283,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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