| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4244 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014. OC. NR 1119/2014 E TIPO DE DESPESA 507.QUARTO TERMO ADITIVO. | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014. OC. NR 1119/2014 E TIPO DE DESPESA 507.QUARTO TERMO ADITIVO. | 1.300,00 | ||
| 14/08/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014. OC. NR 1119/2014 E TIPO DE DESPESA 507.QUARTO TERMO ADITIVO. | 1.283,08 | ||
| 17/08/2015 | NOVA LICITAÇÃO | -16,92 | ||
| 20/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.283,08 | ||
| TOTAL | 1.283,08 | 1.283,08 | 1.283,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
