Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
8.000,00 |
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02/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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2.320,00 |
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11/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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2.520,00 |
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15/09/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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800,00 |
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16/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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2.360,00 |
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18/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192,
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2.360,00 |
18/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192,
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800,00 |
18/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192,
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2.520,00 |
18/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192,
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2.320,00 |
TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.