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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIRTO MARION ME OFICINA DO BENTEVI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4424 Data de lançamento: 24/08/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 8.000,00
02/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 2.320,00
11/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 2.520,00
15/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 800,00
16/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 664/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 2.360,00
18/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192, 2.360,00
18/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192, 800,00
18/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192, 2.520,00
18/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3192, 2.320,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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