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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MANTELLI E MATTOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	598	Data de lançamento:	23/01/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	TOMADA PREÇO 07/2014- CRECHE E ABRIGOS SMEC
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE COBERTURAS DO PLAY GROUD DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.	0,00	9.520,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE COBERTURAS DO PLAY GROUD DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.	9.520,74
11/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA EXECUÇÃO DE COBERTURAS DO PLAY GROUD DA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.		9.520,74
TOTAL		9.520,74	9.520,74	0,00
SALDO A PAGAR				9.520,74

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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