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Exercício: 2015
Nome do Credor: MANTELLI E MATTOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	602	Data de lançamento:	23/01/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	TOMADA PREÇO 07/2014- CRECHE E ABRIGOS SMEC
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARAUSO NA EXECUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS ESCOLARES DE ACORDO COM PLANILHA, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.	0,00	12.845,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARAUSO NA EXECUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS ESCOLARES DE ACORDO COM PLANILHA, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.	12.845,64
30/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARAUSO NA EXECUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS ESCOLARES DE ACORDO COM PLANILHA, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.		10.839,90
06/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855198			10.839,90
14/05/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARAUSO NA EXECUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS ESCOLARES DE ACORDO COM PLANILHA, CFE OC. NR 2046/2014, ANEXA. TOMADA DE PREÇO 07/2014 E TIPO DE DESPESA 521.		2.005,74
16/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.005,74
TOTAL		12.845,64	12.845,64	12.845,64
SALDO A PAGAR				0,00