| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
| Número do empenho: | 6700 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 0,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 340,00 | ||
| 29/12/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. | 340,00 | ||
| 29/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 273, | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
