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Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	02/02/2015
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.	25.000,00
11/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		499,20
11/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		3.534,08
19/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		1.358,26
19/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			499,20
19/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.534,08
23/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		269,90
04/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			269,90
04/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.358,26
06/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		6.919,69
13/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		4.862,67
16/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		1.334,39
16/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.919,69
17/03/2015	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.OLEO DIESEL.		6.221,81
24/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3075			1.334,39
24/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3075			4.862,67
24/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3076			4.862,67
24/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3076			1.334,39
24/03/2015	CÁLCULO INDEVIDO			-1.334,39
24/03/2015	CÁLCULO INDEVIDO			-4.862,67
01/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3079			6.221,81
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00