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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 2.000,00
18/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 440,00
21/01/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865471, 440,00
05/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 100,00
05/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 440,00
05/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865504, 100,00
17/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865561, 440,00
15/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 400,00
23/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865554, 400,00
27/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 250,00
28/04/2016 POR TER NOVA LICITAÇÃO -215,00
29/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 662/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 155,00
29/04/2016 POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDO -155,00
29/04/2016 POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDO -250,00
29/04/2016 POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDO -250,00
01/05/2016 NOVA LICITAÇÃO -155,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00


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