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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2111	Data de lançamento:	06/04/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	2.000,00
11/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		220,00
25/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		215,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865625,			215,00
28/04/2016	NOVA LICITAÇÃO	-1.565,00
02/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		250,00
02/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865632,			220,00
02/05/2016	NOVA LICITAÇÃO	-1.315,00
02/05/2016	EXTORNO INDEVIDO	1.565,00
13/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865684,			250,00
TOTAL		685,00	685,00	685,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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