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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2144 Data de lançamento: 07/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 09/2016- PREFSUL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 15.000,00
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 2.600,00
12/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865655, 2.600,00
02/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 2.600,00
16/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865740, 2.600,00
01/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 2.600,00
08/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865788, 2.600,00
02/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 2.600,00
11/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865848, 2.600,00
05/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 2.600,00
05/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2144/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 78,00
05/09/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2144/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 39,00
04/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865897 2.483,00
11/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. 2.000,00
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865975 2.000,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 05/09/2016 78,00 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/09/2016 39,00 Lançada
TOTAL   117,00    

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