Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. |
15.000,00 |
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| 10/05/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. |
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2.600,00 |
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| 12/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865655,
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2.600,00 |
| 02/06/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. |
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2.600,00 |
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| 16/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865740,
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2.600,00 |
| 01/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. |
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2.600,00 |
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| 08/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865788,
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2.600,00 |
| 02/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. |
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2.600,00 |
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| 11/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865848,
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2.600,00 |
| 05/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. |
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2.600,00 |
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| 05/09/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2144/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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78,00 |
| 05/09/2016 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2144/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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39,00 |
| 04/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865897 |
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2.483,00 |
| 11/10/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 574. |
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2.000,00 |
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| 01/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865975 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
