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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2606	Data de lançamento:	26/04/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016.	10.000,00
02/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016.		1.680,00
10/05/2016	Conforme Nota Fiscal Nº D1/4196; D1/4193; D1/4195;		2.560,00
11/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.680,00
16/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016.		355,00
20/05/2016	Conforme Nota Fiscal Nº D1/4232; D1/4233; D1/4234;		1.920,00
20/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.560,00
24/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016.		1.440,00
25/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016.		1.680,00
25/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3201,			355,00
25/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3201,			1.920,00
25/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3210,			1.440,00
30/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016.		365,00
10/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.680,00
28/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			365,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00