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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 26/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 3.000,00
05/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 805,00
13/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865684, 805,00
03/06/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1584; 1/1586; 1/1583; 1/1582; 1/1581; 720,00
06/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 230,00
10/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865732, 720,00
21/06/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1596; 1594; 1/1595; 1598; 630,00
01/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865761, 230,00
08/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865786, 630,00
11/07/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1602; 1600; 520,00
11/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 95,00
29/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865822, 520,00
29/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865822, 95,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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